Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0018760
Monto de la Factura
₲ 1.391.112
Nro. Solicitud de Transferencia
102991
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.391.112
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-57066
Monto Contrato
₲ 2.782.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.386.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229402
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud