Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006009
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.168.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
52/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48828
Monto Contrato
₲ 6.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.012.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.012.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION TELEFÓNICA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia