Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0018205
Monto de la Factura
₲ 14.509.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.509.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48469
Monto Contrato
₲ 20.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.798.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.798.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229396
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud