Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001874
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63306
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-51693
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.778.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.337.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230324
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado