Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102985
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
637
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-56646
Monto Contrato
₲ 970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 966.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242845
Nombre de la Licitación
Adquición de Articulos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud