Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-54535
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.646.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.539.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229853
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOCAL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica