Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 4.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.795.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
019/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49225
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.932.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.932.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230418
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado