Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003585
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117066
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEVESON SARTORI
RUC
3512118-1
Número de Contrato
75/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-55399
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230873
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia