Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024121
Monto de la Factura
₲ 63.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.292.247
Retención DNCP
₲ 225.935
Retención IVA
₲ 1.729.091
Retención Renta
₲ 1.152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125184
Monto Contrato
₲ 63.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.292.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.292.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado