Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032401
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.109
Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119767
Monto Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.832.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.829.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301489
Nombre de la Licitación
Servicio de conexión a la red internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado