Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 16.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136096
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.477.229
Retención DNCP
₲ 57.998
Retención IVA
₲ 443.864
Retención Renta
₲ 295.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121101
Monto Contrato
₲ 78.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.548.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.548.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305862
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado