Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002559
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121101
Monto Contrato
₲ 78.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.548.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.548.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305862
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado