Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003142
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
003/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120399
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.977.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.977.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304662
Nombre de la Licitación
02 - Adq. de Servicio de Mantenimiento de: Fotopiadoras, Telefonos y CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud