Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 3.499.300
Nro. Solicitud de Transferencia
88667
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.327.771
Retención DNCP
₲ 12.470
Retención IVA
₲ 95.435
Retención Renta
₲ 63.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121191
Monto Contrato
₲ 17.003.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.511.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.511.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306141
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos y productos de limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado