Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 629.600
Nro. Solicitud de Transferencia
118479
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.356
Retención DNCP
₲ 2.244
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
174/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122549
Monto Contrato
₲ 22.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.626.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.077.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia