Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 10.914.900
Nro. Solicitud de Transferencia
76959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.379.871
Retención DNCP
₲ 38.897
Retención IVA
₲ 297.679
Retención Renta
₲ 198.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
174/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122549
Monto Contrato
₲ 22.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.626.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.077.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia