Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000239
Monto de la Factura
₲ 10.336.075
Nro. Solicitud de Transferencia
138951
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.312.615
Retención DNCP
₲ 36.834
Retención IVA
₲ 281.893
Retención Renta
₲ 187.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Perez & Aguayo S.R.L.
RUC
80054076-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-128393
Monto Contrato
₲ 98.664.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.894.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.894.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316664
Nombre de la Licitación
Refracción de oficinas (Bloque Decanato, Secretaria General y Laboratorio de Química)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica