Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003296
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.931
Retención DNCP
₲ 1.069
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120384
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.675.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.528.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304430
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Telefónicos y cableado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado