Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.716
Retención DNCP
₲ 26.193
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 133.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
143/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122200
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.331.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.331.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303608
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia