Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.436
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
143/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122200
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.331.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.331.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303608
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia