Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 6.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.177.578
Retención DNCP
₲ 23.149
Retención IVA
₲ 177.164
Retención Renta
₲ 118.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
631 al 635
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121802
Monto Contrato
₲ 42.943.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.838.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.838.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304441
Nombre de la Licitación
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica