Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 2.861.350
Nro. Solicitud de Transferencia
72749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.721.091
Retención DNCP
₲ 10.197
Retención IVA
₲ 78.037
Retención Renta
₲ 52.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
631 al 635
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121802
Monto Contrato
₲ 42.943.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.838.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.838.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304441
Nombre de la Licitación
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica