Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 8.746.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.317.763
Retención DNCP
₲ 31.169
Retención IVA
₲ 238.541
Retención Renta
₲ 159.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
631 al 635
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121802
Monto Contrato
₲ 42.943.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.838.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.838.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304441
Nombre de la Licitación
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica