Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000147
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151742
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.892.219
Retención DNCP
₲ 153.236
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
RUC
2951246-8
Número de Contrato
174/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-129235
Monto Contrato
₲ 49.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.736.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.400.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303609
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia