Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002706
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.249.420
Retención DNCP
₲ 19.671
Retención IVA
₲ 150.545
Retención Renta
₲ 100.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121059
Monto Contrato
₲ 5.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.249.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.249.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306141
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos y productos de limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado