Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 108.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.848.684
Retención DNCP
₲ 385.407
Retención IVA
₲ 2.949.545
Retención Renta
₲ 1.966.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120560
Monto Contrato
₲ 108.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.848.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.848.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303401
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica