Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICHEL DAVID OSORIO GONZALEZ
RUC
3521029-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23008-14-90068
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271900
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Computación
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes