Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 1.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23008-14-94286
Monto Contrato
₲ 1.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.506.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.506.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272018
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes