Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
92/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-81582
Monto Contrato
₲ 42.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.715.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.715.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264211
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales para Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica