Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
106/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-83285
Monto Contrato
₲ 17.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.655.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.655.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264076
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cajas Fuertes
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica