Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 5.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140641
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-69579
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.023.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.023.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248274
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica