Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018191
Monto de la Factura
₲ 5.643.549
Nro. Solicitud de Transferencia
114527
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.365.412
Retención DNCP
₲ 20.112
Retención IVA
₲ 153.915
Retención Renta
₲ 102.610
Multa
₲ 1.500
Datos del Contrato
Proveedor
INTERMEIL SRL
RUC
80012640-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-72262
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.376.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.376.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255654
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico