Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24526
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-69458
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.841.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.841.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico