Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 1.079.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.110
Retención DNCP
₲ 3.845
Retención IVA
₲ 29.427
Retención Renta
₲ 19.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-78195
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.849.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.849.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255631
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - REGIÓN I CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico