Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 7.689.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121723
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.689.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-78195
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.849.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.849.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255631
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - REGIÓN I CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico