Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17250
Fecha Solicitud de Transferencia
10-03-2015
Fecha de la Transferencia
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Daniel Mundo Echague
RUC
3806467-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-72519
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.348.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.348.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254879
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTONES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico