Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000120
Monto de la Factura
₲ 35.431.200
Nro. Solicitud de Transferencia
155037
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.431.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-77705
Monto Contrato
₲ 35.431.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.694.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.694.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255045
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico