Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002022
Monto de la Factura
₲ 19.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
24274
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-76130
Monto Contrato
₲ 19.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.430.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.430.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico