Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001788
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
24010
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-75041
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.215.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.215.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA Y CARTUCHOS DE BALA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico