Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 5.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98372
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-73918
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.036.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.036.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255179
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico