Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018933
Monto de la Factura
₲ 3.920.800
Nro. Solicitud de Transferencia
27918
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.920.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-76834
Monto Contrato
₲ 84.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.678.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.678.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255690
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico