Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57732
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.737
Retención DNCP
₲ 2.263
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON CHAVEZ
RUC
667075-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-77757
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.074.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.074.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255638
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION XI PARAGUARI
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico