Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 476.600
Nro. Solicitud de Transferencia
40670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA BEATRIZ ZAGAIB ALMIRON
RUC
748813-0
Número de Contrato
146/13
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-80717
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.320.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.320.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255988
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y RECOLOCACION DE CORTINAS Y ALFOMBRAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico