Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 2.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108809
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.955.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO
RUC
686353-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-70599
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.713.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.713.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247814
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMARA GESSEL DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico