Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012011
Monto de la Factura
₲ 3.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57664
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.065.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
22760
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-69647
Monto Contrato
₲ 3.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.914.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.914.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico