Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009088
Monto de la Factura
₲ 7.219.136
Nro. Solicitud de Transferencia
137273
Fecha Solicitud de Transferencia
06-11-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.005.778
Retención DNCP
₲ 27.721
Retención IVA
₲ 44.201
Retención Renta
₲ 141.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-111817
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.116.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.116.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil