Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009380
Monto de la Factura
₲ 6.870.030
Nro. Solicitud de Transferencia
164580
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.668.530
Retención DNCP
₲ 26.403
Retención IVA
₲ 40.389
Retención Renta
₲ 134.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-111817
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.116.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.116.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil