Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142815
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.463.178
Retención DNCP
₲ 20.458
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 158.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-192685
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.463.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.463.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral