Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000932
Monto de la Factura
₲ 46.087.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67411
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.410.600
Retención DNCP
₲ 162.562
Retención IVA
₲ 1.256.919
Retención Renta
₲ 1.256.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-190496
Monto Contrato
₲ 95.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.603.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.603.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social