Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007665
Monto de la Factura
₲ 98.485.157
Nro. Solicitud de Transferencia
172559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.765.855
Retención DNCP
₲ 347.384
Retención IVA
₲ 2.685.959
Retención Renta
₲ 2.685.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-196873
Monto Contrato
₲ 98.485.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.765.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.765.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional